返回赣州市政府首页 >>

赣州市政府办公厅2016年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2017-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2017-224762 责任部门:  

赣州市政府办公厅2016年部门决算

 

    

 

第一部分  赣州市政府办公厅概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州市政府办公厅2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  赣州市政府办公厅2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  赣州市政府办公厅概况

一、部门主要职能

(一)办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
   (二)研究各县(市、区)人民政府,赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会,市政府各部门,市属、驻市各单位(以下简称“各县(市、区)政府”“市政府各部门(单位)”)请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文,负责市政府、市政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。
  (四)负责市政府会议的组织协调工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
  (五)督促检查市政府各部门(单位)和各县(市、区)政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。
  (六)负责与市人大常委会办公厅、市政协办公厅联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
  (七)根据市政府领导同志指示或办理文件的需要,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。 

(八)负责办理法制方面的文电、会务和调研督查;做好本厅行政复议、行政诉讼等涉法工作。负责各县(市、区)政府出台的重要政策文件备案和审查。

(九)负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究;负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十)指导、协调全市应急管理和负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达上级和市政府领导的指示,协助和协调重特大突发事件应急处置。 

(十一)负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(十二)根据市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(十三)指导、监督全市政府信息公开工作。

(十四)负责民族宗教、外事侨务方面的工作。

(十五)负责市本级政府新闻发布工作。

(十六)负责市政府、市政府办公厅的印鉴管理使用。

(十七)负责市政府办公厅下属单位的管理工作。

(十八)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:赣州市政府办公厅、市政府网管办。

本部门2016年年末编制人数93(包含民宗局、外侨办),其中行政编制83事业编制3年末实有人数63(不含民宗局、外侨办),其中在职人员60人,离休人员3退休人员6710月退休人员工资转移到社保发放)

第二部分  赣州市政府办公厅2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2,069.48万元,其中:

(一)上年结转和结余238.2万元,较上年增长10.48%

    (二)本年收入合计1,831.28万元,较上年增长13.93%,主要原因一是公车改革前公车运行维护费直接由财政核拨至市机关事务管理局管理,3月份公车改革后财政追加在职人员公车补贴预算,核拨至市政府办公厅管理;二是全国机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,财政追加预算,核拨机关事业单位基本养老保险经费;三是干部职工住房公积金缴纳方式变化,由财政代扣改革为财政追加预算,核拨经费由单位缴纳。

    本部门2016年度支出总计2,069.48万元,其中本年实际支出合计1,848.8万元,较上年增长16.67%;年末结转和结余220.68万元,较上年下降7.36%。主要原因一是3月份公车改革后发放了在职人员公车补贴;二是10月份开始缴纳机关事业单位基本养老保险费用;三是住房公积金缴纳方式由财政代扣改革为单位缴纳。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1,484.06万元,决算数为1,848.8万元,完成年初预算的124.58%,主要原因是年初预算下达后,因公车改革、养老保险制度改革、住房公积金缴纳方式改革等,财政中途追加经费预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1,011.17万元,决算数为1,344.39万元,完成年初预算的132.95%;社会保障和就业支出年初预算数为332.35万元,决算数为348.86万元,完成年初预算的104.97%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为83.74万元,决算数为98.75万元,完成年初预算的117.92%;住房保障支出年初预算数为56.8万元,决算数为56.8万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出1,144.24万元,较上年增长18.07%;商品和服务支出283.54万元,较上年增长17.19%

对个人和家庭补助404.12万元,较上年增长16.04%;其他资本性支出16.90万元,较上年下降33.31%(主要原因是办公设备购置减少)

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出225.9万元,比2015年增加57.22万元,增长33.92%。主要原因一是2015年度公务用车运行维护费由市机关事务管理局统一管理,2016年3月份公车改革后调整为本单位支出;二是2015年度日常公用经费由市机关事务管理局统一管理,2016年度调整为本单位管理。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为219.1万元,决算数为84.05万元,完成预算的38.36%,决算数较上年增长123.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为32.21万元,决算数较上年增长135.31%。主要原因是因工作需要安排相关人员出国,且出国人数、批次比上年增加2016年度出国(境)团组3个,累计5人次;2015年度出国(境)团组1个,累计1人次)。

(二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为21.04万元,完成预算的84.16%,决算数较上年下降12.08%

(三)公务用车购置及运行维护费支出30.8万元,其中:

1.公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年相比无变化。

2.公务用车运行维护费支出年初预算数为194.1万元,决算数为30.8万元,完成预算的15.87%,决算数较上年增加30.8万元。主要原因是2015年该项经费财政直接核拨给市机关事务管理局管理,2016年该项费用列入市政府办公厅预算;所用30.8万元费用为1-2月份公务用车未改革时副县级以上干部公务用车运行维护费用和改革后所保留应急通信车辆及市政府主要领导公务用车费用的总和。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额14.9万元,其中:政府采购货物支出14.9万元,政府采购服务、政府采购工程无支出。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门实际使用车辆三辆(其中一辆为市政府市长公务用车,两辆为市政府办公厅应急通信用车);单位价值50万元以上通用设备1套(即市政府应急平台升级改造设备,价值452.09万元)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位根据财政部门统一部署,已严格按照财经法规及相关制度要求使用和加强资金的绩效管理。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  赣州市政府办公厅2016年部门决算表

 

(详见附表)