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赣州市人民政府驻北京联络处2018年部门预算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-02-12 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-261924 责任部门:  

目录

 

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻北京联络处2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分单位2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 赣州市人民政府驻北京联络处概况

 

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府组成部门,根据《三定方案》(文号)有关规定,其主要职责是:扎实推动赣南苏区振兴发展,积极开展政务联络、信息报送、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传,促进赣京两地经济社会协同发展。承办人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市人民政府驻北京联络处内设4个职能科室。编制人数11人,实有人数6人,其中:行政人员4人,工勤人员2人。

 

第二部分  赣州市人民政府驻北京联络处

2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年单位收入预算总额为227.36万元,较上年预算安排减少25%,主要原因是人员调整,相应收入预算减少。其中:财政拨款收入227.36万元。

(二) 支出预算情况

2018年单位支出预算总额为227.36万元,较上年预算安排减少25%,主要原因是人员调整,相应支出预算减少。其中:部门支出227.36万元。

按支出项目资金性质划分:一般公共预算拨款收入227.36万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出203.7万元,社会保障和就业支出10.05万元,医疗卫生和计划生育支出7.58万元,住房保障支出6.03万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出74.53万元,商品和服务支出152.83万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年单位财政拨款支出预算227.36万元,较上年预算安排减少21 %,主要原因是人员调整,相应预算减少。具体支出情况是:一般公共服务支出203.7万元,社会保障和就业支出10.05万元,医疗卫生和计划生育支出7.58万元,住房保障支出6.03万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年单位机关运行经费财政拨款预算227.36万元,主要办公费、邮电费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品的服务支出, 较上年预算安排减少21%,主要原因是人员调整,相应预算减少。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额57.3万元,其中:政府采购货物预算57.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆2辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

 

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年赣州市人民政府驻北京联络处三公经费预算安排116.52万元,比上年增加25万元,增长27%。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%

公务接待费61.52万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:用于联络处机关按规定开支的各类公务活动接待支出。

公务用车运行维护费30万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:用于公务车辆日常运行维护支出。

公务用车购置费25万元,比上年增加25万元。主要原因是:用于公务车辆购置以及日常运行支出。

 

第三部分  赣州市人民政府驻北京联络处

2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。