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赣州市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算草案编制说明2018年部门预算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-02-13 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-262202 责任部门:  

目录

 

第一部分赣州市人民政府驻深圳办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分单位2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018“三公”经费预算情况说明

第三部分单位2017年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分赣州市人民政府驻深圳办事处概况

一、 部门主要职责

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构,根据《三定方案》(赣市发〔200213号)、(赣市府办发〔200343号)、(赣市编〔201324号)、(赣市编〔201451号)有关规定,主要职责是:负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、 部门基本情况

深圳办事处编制数12个,其中:行政编制10个、工勤编制2个。在职人数10人,退休人员3人。

第二部分赣州市人民政府驻深圳办事处2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018赣州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为222.04万元,较上年预算安排下降7.46%。其中:财政拨款收入222.04万元,占收入预算总额的100%,包括财政补助收入222.04万元

㈡支出预算情况

2018赣州市人民政府驻深圳办事处收入预算总额为222.04万元,较上年预算安排下降7.46%。其中:按部门支出222.04万元。

按支出项目类别划分:基本支出222.04万元,包括工资福利支出151.75万元,商品和服务支出69.59万元,对个人和家庭的补助支出0.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出174.77万元,社会保障和就业20.62万元,医疗卫生支出14.28万元,住房保障支出12.37万元。

㈢财政补助支出情况

2018赣州市人民政府驻深圳办事处财政拨款支出预算222.04万元,具体为:一般公共服务支出174.77万元,社会保障和就业20.62万元,医疗卫生支出14.28万元,住房保障支出12.37万元。

(四)政府性基金情况

      无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市人民政府驻深圳办事处机关运行经费,按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算财政拨款预算69.59万元,机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排减少1.26%

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  19.72  万元,其中:政府采购货物预算  19.72  万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆  2  辆,其中,一般公务用车  2   辆,执法执勤用车  0 辆。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2017赣州市人民政府驻深圳办事处“三公”经费年初预算安排42万元。比较上年预算安排增加9.5%主要原因是增加了车辆。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为27万元(其中:一般公共预算支出27万元)。较上年预算安排减少3.5%

(三)公务用车购置及运行维护费支出 15万元(其中:一般公共预算支出15万元)。较上年预算安排增加33.33%主要原因是增加了车辆。

第三部分赣州市人民政府驻深圳办事2018年部门预算

 八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

 一般公共服务(类):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。