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赣州市人民政府驻上海联络处2018年部门预算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-02-13 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-262769 责任部门:  

 

 

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市人民政府驻上海联络处2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市人民政府驻上海联络处2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 赣州市人民政府驻上海联络处概况

 

一、部门主要职责

赣州市人民政府驻上海联络处负责我市在上海的重大政务、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作,为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验;建立信息网络,开展信息调研和咨询,为市领导机关、有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务;加强横向联系,同驻上海的境内外机构进行业务联系;搞好接待工作,负责我市县(处)以上干部赴上海参观、学习、考察的接待服务工作,以及市委、市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

联络处共有预算单位1个。编制人数7人,其中:行政编制7人;实有人数11人,其中:在职人数6人,包括行政人员6人;退休人员5人,无在校学生。

第二部分  赣州市人民政府驻上海联络处2018年部门预算

情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年上海联络处单位收入预算总额为160.09万元,较上年预算安排增长 2.64 %。其中:财政拨款收入160.09万元,上年结转(结余)0.00万元。

(二)支出预算情况

2018年上海联络处单位支出预算总额为160.09万元,较上年预算安排增长2.64%。其中:部门支出160.09万元,结转下年0.00万元。

按支出项目类别划分:基本支出160.09万元,包括工资福利支出107.69万元、商品和服务支出52.36万元、对个人和家庭补助支出0.04万元,结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出124.29万元,社会保障和就业支14.26万元,医疗卫生和计划生育支出   13.02万元,住房保障支出8.52万元,其他支出0.00万元,结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出107.69万元,商品和服务支出 52.36万元,对个人和家庭补助 0.04 万元,结转下年0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年上海联络处单位财政拨款支出预算160.09万元,具体支出情况是:一般公共服务124.29万元,社会保障和就业支14.26万元,医疗卫生和计划生育支出13.02万元,住房保障支出8.52万元,较上年预算安排增加5.37%

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费52.36万元,其中办公费1万元、印刷费0.20万元、水费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、福利费1.54万元、日常维修费1万元、公务交通补贴5.26万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用0.20万元、培训费1.04万元、工会经费0.83 万元、 取暖费0.26万元、其他商品和服务支出1.67万元、公务接待费3万元、业务费30万元,退休人员公用经费0.06万元,较上年预算安排增加1.18%

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额33.20万元,其中:政府采购货物预算33.20万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算 0.00万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0辆。

2018年部门预算安排购置车辆  1 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  (单位:如台、个、辆等)

二、2018三公经费预算情况说明

2018年上海联络处三公经费预算安排  44.98万元,比上年增加24.48万元,增长54.42%。其中:

因公出国(境)费 万元,比上年增加0 万元,增长  0 %。与上年持平。

公务接待费 14.48 万元,比上年减少0.02万元,下降0.14 %。主要原因是严格执行中央八项规定,严格规范公务接待。

公务用车运行维护费 5.50 万元,比上年减少0.50万元,下降9.09 %。主要原因是严格执行中央八项规定,严格规范公务用车。

公务用车购置费25万元,比上年增加25万元,增长100 %。主要原因是车辆更新需要。

第三部分  赣州市人民政府驻上海联络处2018年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。