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赣州市贸促会2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-20 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-316049 责任部门:  

   

 

第一部分  州市贸促会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    

第四部分  名词解释

第一部分  州市贸促会部门概况

 

一、部门主要职能

市贸促会遵照《中国国际贸易促进委员会章程》和中共赣州市委办公厅《中共赣州市委办公厅关于印发〈中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会、中国国际商会江西省赣州商会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(赣市办字[2016]30号)开展工作,主要业务为“经贸促进、展会展览、出证认证、服务企业”。

1)负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作,组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察,负责邀请接待境外经贸工商企业届人士和代表团来我市访问、考察;安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商(协)会开展交流与合作;研究国际经贸动态,收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

2)组织召开会员代表大会和其它有关会议;开展各种形式的会员活动;组织贸促机构和会员企业的业务交流,向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训服务。

3)协调全市有关外经贸和技术的出国展览和国外来我市展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵头承办的境内展览活动。

4)出具、签发、认证相关外贸证件和单据;提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律服务;开展境内外企业资信调查。

5)承办市委、市政府和省贸促会交办的其它事项。

2.机构情况。中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会(简称“市贸促会”)于2017年5月正式运行,由原市招商服务中心改组而成,为机构编制部门管理其机关机构编制的群众团体。

3.人员情况。机关内设1个职能科(室),核定全额拨款事业编制7名,处级领导职数2名(正处级1名,副处级1名);科级职数2名(正科级1名,副科级1名)。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制7人;年末实有人数17人,其中在职人员7人,离休人员1人,退休人员9人。


  

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计328.34万元,其中年初结转和结余115.92万元;本年收入合计212.42万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入212.42万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计328.34万元,其中本年支出合计240.53万元;年末结转和结余87.81万元。

本年支出的具体构成为:基本支出240.53万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为323.30万元,决算数为240.53万元,完成年初预算的74.40%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为323.30万元,决算数为240.53万元,完成年初预算的74.4%,主要原因是:机构革,人员减少,职能改变


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.53万元,其中:

(一)工资福利支出94.60万元。

(二)商品和服务支出94.94万元。

(三)对个人和家庭补助支出50.99万元。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为38.8万元,决算数为4.16万元,完成预算的10.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.8万元,决算数为4.16万元,完成预算的 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %。已参加公车改革,无公车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出94.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名词解释仅供参考)

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 附件: