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中国民主同盟赣州市委会2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-21 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-316269 责任部门:  

     

 

第一部分 民盟赣州市委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分民盟赣州市委员会部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市委会作为民省委会的派出机构,履行市级组织职能。主要职责是:围绕全面建设小康社会的奋斗目标,以促进发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,针对赣州市经济建设和社会发展中的重大问题,充分发挥参政党作用,在推进我市的现代化建设的过程中作出应有的贡献。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制4人,事业编制0,工勤编制1人;年末实有人数4人,其中在职人员4

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计113.16万元,其中年初结转和结余19.72万元,较2016年增加1.79万元,增长10.28%;本年收入合计93.44万元,较2016年增加5.29万元,增长6%,主要原因是:“三公”经费减少,特别是公务接待费减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入93.44万元,占 100%.

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计113.16万元,其中本年支出合计101.63万元,较2016年增加15.79万元,增长18.39%,主要原因是:工资、社保等支出增加;年末结转和结余11.53万元,较2016年减少8.19万元,下降41.53 %,主要原因是:精准扶贫费用支出增加,导致结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出101.63万元,占100%.       

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为76.99万元,决算数为101.63万元,完成年初预算的132 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为55.57万元,决算数为78.15万元,完成年初预算的 140.63%,主要原因是:增加了精准扶贫费用支出。

社会保障和就业支出年初预算数为11.4万元,决算数为12.23万元,完成年初预算数为107.28%,主要原因是:增加了工资,社保费用增加了

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.92万元,决算数为7.94元,完成年初预算数为114.74%,主要原因是:增加了工资,医保费用增加了

住房保障支出年初预算数为3.1万元,决算数为3.31万元,完成年初预算数为106.77%,主要原因是:增加了工资,提高了住房公积金缴存金额

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.1万元,其中:

(一)工资福利支出64.72万元,较2016年增加24.23万元,增长59.84%,主要原因是:增加了工资

(二)商品和服务支出23.24万元,较2016年增加5.53万元,增长31.23 %,主要原因是:增加了精准扶贫费用的支出

(三)对个人和家庭补助支出13.67万元,较2016年减少13.97万元,下降50.54%,主要原因是:离退休人员工资改由社保局支付

(四)其他资本性支出0万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.33万元,完成预算的16.5%,决算数较2016年减少1.16万元,下降77.85%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有人员因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为 0.33万元,完成预算的16.5%,决算数较2016年减少1.16万元,下降77.85%。主要原因是:公务接待来往减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:没有了公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出23.24万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加5.53万元,增长31.23%,主要原因是:增加了机关干部精准扶贫补助

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

单位认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了管理水平。 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位利息收入、省委会拨款。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

附件: