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中国民主建国会赣州市委员会2017年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-21 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-316263 责任部门:  

   

 

第一部分 民建赣州市委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分民建赣州市委员会部门概况

 

一、部门主要职能

民建赣州市委员会的主要职能是:

1.做好党和国家法律法规、方针政策的贯彻落实工作。

2.做好专题调研和参政议政工作。

3.做好民主监督工作。

4.做好参加中国共产党领导的政治协商工作。

5.做好服务社会和服务会员的工作。

6.做好思想政治引领、组织发展、教育宣传等自身建设相关方面工作。

7.团结带领会员为赣州经济社会振兴发展凝心聚力,奋发有为。

8.做好上级交办的其他工作

二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制4人,工勤编制1人;年末实有人数4人,其中在职人员4


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计135.68万元,其中年初结转和结余25.23万元,较2016年增加0万元,增长0 %;本年收入合计110.44万元,较2016年增加14.19万元,增长14.74%,主要原因是:工资增加,机关人员晋级晋档

本年收入的具体构成为:财政拨款收入110.44万元,占 100%.

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 135.68万元,其中本年支出合计113.10万元,较2016年增加16.85万元,增长17.51%,主要原因是:一是精准扶贫工作力度加大,公车租用和走访慰问支出增加。二是市委会调研工作量增加,外出学习培训次数增多,导致差旅费和调研费用增多。三是机关办公桌椅因破损进行了更换,费用增多年末结转和结余22.57万元,较2016年减少2.66万元,下降10.54 %,主要原因是:因机关各方面工作增加,支出增多,导致结转减少

本年支出的具体构成为:基本支出113.10万元,占100%.       

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为80.73万元,决算数为113.10万元,完成年初预算的149.65 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为64.88万元,决算数为97.09万元,完成年初预算的 153.63%,主要原因是:2017年增加了精准扶贫费用支出、奖励性绩效工资增加等。

    社会保障和就业支出年初预算数为6.67万元,决算数为7.71万元,完成年初预算数为115.59%,主要原因是:2017年提高了社保缴费基数

   医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.6万元,决算数为4.38万元,完成年初预算数为78.21%,主要原因是:调出一名厅级领导,调入一名科级干部

  住房保障支出年初预算数为3.58万元,决算数为3.92万元,完成年初预算数为109.5%,主要原因是:工资增加,提高了公积金缴费基数

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.1万元,其中:

(一)工资福利支出76.22万元,较2016年增加34.31万元,增长81.87%,主要原因是:2017年调入干部一名,同时机关人员晋级晋档。

(二)商品和服务支出30.87万元,较2016年增加6.12万元,增长24.73 %,主要原因是:开展了政治引领主题教育活动等,增加了印刷装订费用,增加了购买办公桌椅费用等

(三)对个人和家庭补助支出6.01万元,较2016年减少23.58万元,下降79.69%,主要原因是:离退休人员工资改由社

保局支付。

(四)其他资本性支出0万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为1.5万元,决算数为0.64万元,完成预算的42.67%,决算数较2016年减少0.74万元,下降53.62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:没有产生因公出国工作

(二)公务接待费支出年初预算数为1.5万元,决算数为 0.64万元,完成预算的42.67%,决算数较2016年减少0.74万元,下降53.62%。主要原因是:严格执行接待制度

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:公车改革后,取消了本单位的公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出30.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加6.12万元,增长24.73%,主要原因是:精准扶贫投入增加,加强了调研,开展了政治引领主题教育活动,工资增加等

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

单位认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了管理水平。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位利息收入、省委会拨款。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

附件: