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赣南苏区振兴办2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-316543 责任部门:  

    

第一部分  赣南苏区振兴发展工作办公室概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 “三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 政府采购支出情况说明

八、预算绩效管情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  赣南苏区振兴发展工作办公室概况

 

一、部门主要职能

(一)赣南苏区振兴发展工作办公室,为市委、市政府直属正处级全额拨款事业单位,加挂“赣州市执行西部大开发政策工作办公室”和“瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设工作办公室牌子,实行一个机构,块牌子下设综合处规划指导处、政策研究室执行西部大开发政策处瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设推进处5个职能处()。核定全额拨款事业编制29名,其中,领导职数:主任1名,副主任4名(其中1名兼任赣州市执行西部大开发政策工作办公室主任,1名兼任瑞<金>兴<国>于<都>经济振兴试验区建设工作办公室主任<正处级>);科级职数12名(其中正科级5名)。

(二)主要职责有:(1)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。(2)研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。(3)研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。(4)研究提出赣南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。(5)研究提出赣南苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。(6)研究提出我市执行西部大开发政策的规划和建议,协调落实西部大开发有关政策。(7)组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作。(8)组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。(9)负责瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设领导小组日常工作。(10)负责赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即赣南苏区振兴发展工作办公室(赣州市执行西部大开发政策工作办公室、瑞(金)兴(国)于(都)经济振兴试验区建设工作办公室)。   本部门2017年年末编制人数18人,其中行政编制0人,事业编制18人;年末实有人数19人,其中在职人员18人,离休人员0人,退休人员1人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

(详见附表1)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计683.69元,其中年初结转和结余66.1万元,较2016年增加40.7万元,增长160.24%;本年收入合计617.59万元,较2016年增加258.13万元,增长71.81%,主要原因是:2017年度增加了北京赣州产业合作推介若干意见》五周年阶段性评估、赣州市实施《若干意见战略研究(2017-2025年相关经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入617.46万元,占99.98%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0.13万元,占0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计683.69元,其中本年支出合计628.18万元,较2016年增加308.31万元,增长96.39%,主要原因是:2017年度增加了北京赣州产业合作推介若干意见》五周年阶段性评估、赣州市实施《若干意见战略研究(2017-2025年相关费用支出;年末结转和结余55.52万元,较2016年减少9.48万元,下降14.59%,主要原因是:加大瑞兴于经济振兴试验区建设协调推进力度增加了瑞兴于经济振兴试验区建设专项经费支出

本年支出的具体构成为:基本支出416.47万元,占66.3 %;项目支出211.71万元,占33.7%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为354.07万元,决算数为579.18万元,完成年初预算的163.58%.其中: 

(一)一般公共服务支出年初预算数为308.34万元,决算数为528.18万元,完成年初预算的171.3%。主要原因是:2017年度增加了北京赣州产业合作推介若干意见》五周年阶段性评估、赣州市实施《若干意见战略研究(2017-2025年相关费用支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数21.64万元,决算数为22.88万元,完成年初预算的105.73%,主要原因是:新增人员。

(三)医疗卫生计划生育支出年初预算数11.11万元,决算数为13.95万元,完成年初预算的125.57%,主要原因是:新增人员。

(四)住房保障支出年初预算数12.98万元,决算数为14.17万元,完成年初预算的109.17%,主要原因是:新增人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.48  万元,其中:

(一)工资福利支出163.55万元,较2016年减少11.53万元,下降6.59%,主要原因是:科目调整

(二)商品和服务支出116.86万元,较2016年减少10万元下降7.89%,主要原因是:厉行节约严格控制公用经费开支

(三)对个人和家庭补助支出87.07万元,较2016年增加75.77万元,增长670.53%,主要原因是:科目调整

(四)其他资本性支出0万元,较2016年减少5.69万元,下降100%,主要原因是:2017未添置固定资产。

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为13万元,决算数为9.95万元,完成预算的76.54%,决算数较2016年减少0.7万元,下降6.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0万元。

(二)公务接待支出年初预算数为10万元,决算数为9.95万元,完成预算的99.5 %,决算数较2016年增加4.6万元,增长85.99 %。主要原因是:加大瑞兴于经济振兴试验区建设协调推进力度增加了试验区建设相关规划编制调研接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2016年持平。主要原因是:公车改革后不存在添置单位公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元决算数较2016年减少5.31万元,下降100%。主要原因是:2016年3月实行公车改革后,2017年没有公务用车,不存在公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 116.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少15.68万元,下降11.83%,主要原因是:厉行节约严格控制公用经费开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的  100%。没有政府性基金预算项目支出。

    我部门组织对本办预算开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出367.48万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

苏区振兴专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,苏区振兴专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100 %。主要产出和效果良好。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件: