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赣州市人民政府驻深圳办事处2017度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-316771 责任部门:  

     

第一部分  赣州市人民政府驻深圳办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  赣州市人民政府驻深圳办事处部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市人民政府驻深圳办事处是市政府的派出机构,根据《三定方案》(赣市发〔200213号)、(赣市府办发〔200343号)、(赣市编〔201324号)、(赣市编〔201451号)有关规定,主要职责是:负责市委、市政府在珠三角地区重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制10人,工勤编制2人;年末实有人数12人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员3人。

 第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计375.23 万元,其中年初结转和结余 58.39 万元,较2016年增加5.6万元,增长9.6%;本年收入合计316.84万元,较2016年增加64.61万元,增长20.39%,主要原因是:人员经费增加;业务费及招商引资增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入375.23万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计375.23万元,其中本年支出合计375.23万元,较2016年增加123万元,增长32.79 %,主要原因是:机关人员工资上调;业务费及招商引资增加;修缮办公场所。;年末结转和结余0万元,较2016年(减少)58.39万元

本年支出的具体构成为:基本支出375.23万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为239.95万元,决算数为375.23万元,完成年初预算的156.37%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为191.07万元,决算数为302.58万元,完成年初预算的158.36%

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出375.23万元,其中:

(一)工资福利支出246.82万元,较2016年增加129.88万元,增长211 %,主要原因是:2017年开始机关人员财政负担的养老金归预算单位核算,其次是机关人员工资上调。

(二)商品和服务支出99.05万元,较2016年增加16.16万元,增长16.31%,主要原因是:业务费及招商引资费增加。

(三)对个人和家庭补助支出29.36万元,较2016年增加7.22万元,增长24.59 %,主要原因是:从2016年起退休人员退休费不在本单位发放,由社保局统一发放;同时放发了抚恤金。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为9.91万元,完成预算的23%,决算数较2016年减少0.21万元,下降2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0

(二)公务接待费支出年初预算数为28万元,决算数为1.31万元,完成预算的4%,决算数较2016年增加0.11万元,下降7%。主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,当年的接待费较上年有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为 10万元,决算数为8.6万元,完成预算的86%,决算数较2016年减少0.09万元,下降0.1%。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出99.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加16.16万元,增长16.31%,主要原因是:业务费及招商引资费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额19.73万元,其中:政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出15.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无一般公共预算项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附件: