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赣州市人民政府驻北京联络处2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2018-317753 责任部门:  

      

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市人民政府驻北京联络处是市政府派出驻外机构,其主要职责是:扎实推动赣南苏区振兴发展,积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传,促进赣京两地经济社会协同发展。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市人民政府驻北京联络处

赣州市人民政府驻北京联络处内设秘书科、业务科、接访科、招商科等4个职能科室。编制人数11人,实有人数6人,其中:行政人员4人,工勤人员2人。

 

 第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1


第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1105.48万元,其中年初结转和结余756.86万元,较2016年增加746.86万元,增长7468.6%主要原因是:2016年度之前的决算数只包含往年财政拨款结转,未含结余额;本年收入合计348.62万元,较2016年减少30.22万元,下降7.98%,主要原因是:开放型经济发展资金和财政年年补助资金的压缩。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入339.91万元,占97.5%;其他收入8.71万元,占2.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1105.48万元,其中本年支出合计382.01万元,较2016年增加12.58万元,增长3.46%,,主要原因是:2017较2016年多缴纳10个月职工社会养老保险;年末结转和结余723.47万元,较2016年增加703.88万元,增长3593.06%,主要原因是:2016年年末只计算了财政拨款结转,未含往年结余额。

本年支出的具体构成为:基本支出382.01万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为306.71万元,决算数为382.01万元,完成年初预算的124.56%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为267.95万元,决算数为339.86万元,完成年初预算的126.84%,主要原因是:在京承办大型活动等

(二)会保障和就业支出年初预算数为18.24万元,决算数为18.87万元,完成年初预算的103.45%,主要原因是:2017较2016年多缴纳10个月职工社会养老保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.57万元,决算数为11.96万元,完成年初预算的124.97%,主要原因是:人员工资调整影响医疗卫生与计划生育支出基数调整,以及医疗卫生与计划生育支出政策标准提高

)住房保障支出年初预算数为10.95万元,决算数为11.33万元,完成年初预算的103.47%,主要原因是:人员工资调整影响住房保障支出基数调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出382.01万元,其中:

(一)工资福利支出131.73万元,较2016年减少46.03万元,下降25.89%,主要原因是:财会科目调整要求,原在工资福利中的职工奖金调整到对个人和家庭补助支出中

(二)商品和服务支出189.11万元,较2016年增加42.23万元,增长28.75 %,主要原因是:在京承办大型活动等。

(三)对个人和家庭补助支出60.54万元,较2016年增加49.26万元,增长436.7 %,主要原因是:会科目调整要求,原在工资福利中的职工奖金调整到对个人和家庭补助支出中

(四)其他资本性支出0.63万元,较2016年减少2.47万元,下降79.68%,主要原因是:严格执行财务管理规定,落实各项资金的精简节约

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为91.52万元,决算数为80.22万元,完成预算的87.65%,决算数较2016年减少8.63万元,下降9.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出与上年一致

(二)公务接待费支出年初预算数为61.52万元,决算数为55.21万元,完成预算的89.74%,决算数较2016年减少4.08万元,下降6.88%。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出25.01万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为25.01万元,完成预算的83.36%,决算数较2016年减少4.56万元,下降15.42%。主要原因是:不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能,规范驾驶,减少车辆部件非正常损耗。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出166.59万元,较2016年增加19.71万元,增长13.42%,主要原因是:上年度的物业费延期至本期缴纳

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元。

八、预算绩效情况说明

   本部门充分履行职责职能,严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理。一是确保了资金的使用效益。保障了单位正常的资金运转和各项工作的顺利开展;无虚列支出及随意使用资金现象。二是资金使用社会效益较好。通过各种途径全方位宣传我市招商和振兴苏区的优惠政策等。三是资金使用效率高。2017年我处用有限的资金顺利的开展了在京各项工作。根据预算绩效管理的要求,认真进行项目的绩效评价工作,取得较好的成绩。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 附件: