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赣州市防震减灾局2016年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2017-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00600-0601-2017-210584 责任部门:  

赣州市防震减灾局2016年部门决算

目录

第一部分赣州市防震减灾局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分赣州市防震减灾局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分赣州市防震减灾局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分赣州市防震减灾局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市防震减灾法律、法规和规章以及防震减灾工作方针政策,并负责监督检查执行情况;

2.负责编制全市防震减灾事业发展规划和安排全市防震减灾年度工作并组织实施;监督管理防震减灾事业经费和专项资金的使用。

3.负责全市震害防御工作。依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求(标准);负责指导县(市、区)建设工程项目的抗震设防要求的确定;负责市本级及章贡区、经济技术开发区立项的建设工程抗震设防要求的审批;监督检查全市重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求和地震安全性评价工作。

4.负责推动防震减灾科学技术进步与创新。组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作,普及防震减灾和地震避险知识;负责防震减灾先进技术、质量的推广与应用;参与区域地震灾害应急联防协作和地震趋势会商活动。

5.负责全市地震监测预报工作。完善地震监测预报工作体系,按照省地震监测预报工作的要求,对本市地震活动与地震前兆信息进行监测、分析、处理;对震情趋势进行分析测报,并向市政府提出防震工作安排意见和减灾防御措施;负责规划管理全市地震监测台网(站)及数字信息系统,实现资源共享;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.协助有关部门做好全市地震应急工作。负责编制全市破坏性地震应急预案,经市政府批准后,并组织实施;会同有关部门建立市地震灾害应急救援工作体系,参与破坏地震的应急救援和灾后重建工作;指导县(市、区)和市有关部门编制地震灾害应急预案并检查落实情况;承担市防震减灾工作领导小组和市抗震救灾指挥部的日常工作。

7.承担全市防震减灾工作行政执法检查。负责监督管理在本市从事防震减灾技术服务活动的中介机构;

8.协助有关部门做好农村民居地震安全示范工程,引导农村建房采取必要的抗震设防措施,提高农村民居抗震能力。

9.市本级及所辖区立项的建设工程抗震设防要求的审批、县(市、区)指导及全市的监督管理职责。

10.全市重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理职责。

11.承办市政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:赣州市防震减灾局和赣州地震数字化台网中心。

第二部分赣州市防震减灾局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计620.53万元,其中上年结转和结余90.28万元,较上年下降91.06%;本年收入合计530.25万元,较上年增长31.20%,主要原因是:本年增加地震快速反应与公众服务系统建设项目70万元。

本部门2016年度支出总计295.03万元,其中本年支出合计295.03万元,较上年下降30.04%,主要原因是:减少对各县防震减灾局项目经费补助;年末结转和结余325.49万元,较上年下降67.19%,主要原因是:应急避难场所项目资金年中追减。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为620.53万元,决算数为295.03万元,完成年初预算的47.54%,主要原因是:应急避难场所项目结余200万元,地震快速反应与公众服务系统建设项目结余70万元。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为10万元,决算数为4.37万元,完成年初预算的43.7%;社会保障和就业支出年初预算数为29.86万元,决算数为28.67万元,完成年初预算的96.01%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.65万元,决算数为10.64万元,完成年初预算的99.91%;国土海洋气象等支出年初预算数为559.9万元,决算数为241.27万元,完成年初预算的43.09%。

按经济分类科目分:工资福利支出139.60万元,较上年增长3.25%,主要原因是:国家统一调高人员工资,增加了工资支出;商品和服务支出55.16万元,较上年下降27.33%,主要原因是:减少业务经费的支出;对个人和家庭补助支出32.30万元,较上年增加5.90%,主要原因是:人员经费支出有所增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费55.70万元,较上年增下降33.32%,主要原因是:公务接待费和公务用车运行维护费有所减少。其中:办公费4.03万元,印刷费0.62万元,咨询费4万元,邮电费3.66万元,差旅费5.62万元,公务接待费3.31万元,公务用车运行维护费0.39万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为6.7万元,决算数为3.7万元,完成预算的55.22%,决算数较上年下降36.96%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为3.31万元,完成预算的97.35%,决算数较上年下降0.60%。主要原因是:较好的落实了厉行节约、反对浪费条例,有效控制了公务接待批次和人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.39万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元,决算数为0.39万元,完成预算的11.82%,决算数较上年下降84.65%。主要原因是:公车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额59.9万元,其中:政府采购货物支出59.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金266.97万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“避难场所建设项目”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出266.97万元。其中上年上级补助资金结转结余66.97万元,市本级财政本年安排资金200万元。本年项目实际安排支出67.433215万元,其中预算审查费35.174815万元,50%设计费31.795万元,图审费0.4634万元。本年结转结余资金199.54万元。

具体实施分为二个项目:一是应急避难场所项目;二是应急指挥中心项目。应急避难场所项目完成应急水井建设,完成应急供水、供电管线的预埋,正在实施取水点及配电箱的建设安装。应急指挥中心项目施工图图审及预算审核已通过,正在进行施工招标

我部门今年在市本级部门决算中试点公开避难场所建设项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,避难场所建设项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:我部门2016年应急避难场所项目结余199.54万元。项目专项资金跨年主要是因为地震应急避难场所项目为全国、全省创新的具有专业防灾避灾功能的园林改建项目,没有成功经验可借鉴,加上中标设计单位业务不强,多次对初步设计进行大修;“应急指挥中心”因其选址未最终敲定,导致避难场所项目总体推进滞缓。该项目专项资金计划2017年12月完成。

附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分赣州市防震减灾局部门2016年部门决算表

(详见附表)