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赣州市人民政府驻北京联络处2016年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2017-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00000-0601-2017-210654 责任部门:  

第一部分  概况

一、部门主要职能

本部门内设4个职能科室,主要职责是:扎实推动赣南苏区振兴发展,积极开展政务联络、信息调研、招商引资、接待服务、信访维稳、对外宣传,促进赣京两地经济社会协同发展。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数11人,其中行政编制9人,工勤编制2人;年末实有人数8人,其中在职人员6人,退休人员2人。

 

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计388.84万元,其中上年结转和结余10万元,较上年增长98 %;本年收入合计378.84万元,较上年下降2 %,主要原因是三公经费和车改后车辆运行费用的压缩。

本部门2016年度支出总计388.84万元,其中本年支出合计369.25万元,较上年下降3.4%,主要原因是较上年减少了房屋维修护理费等。年末结转和结余19.59万元,较上年增长96%,主要原因是:严格执行财务管理规定,落实各项资金的精简节约。

 二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为274.16万元,决算数为339.03万元,完成年初预算124 %,主要原因是在京承办大型活动,工资改革后人员工资以及聘用人员的工资的增加等。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为256.07万元,决算数为311.69万元,完成年初预算的122%。主要原因是在京承办大型活动等。

按经济分类科目分:工资福利支出177.76万元,较上年增长3%,主要原因是:工资改革后工资上涨、聘用人员工资增加等;商品和服务支出146.88万元,较上年下降29%,主要原因是:严格执行财务管理规定,落实各项资金的精简节约;对个人和家庭补助支出11.28万元,较上年增长100 %,主要原因是新增退休人员及职工住房公积金;其他资本性支出3.10万元,较上年增长31%,主要原因是新增办公设备。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出146.88万元,比2015年减少62.85万元,下降30%,主要原因是:较2015年减少了临时性房屋维修费和差旅费,以及2016年物业费延期至2017年缴纳等。

四、三公经费支出决算情况说明

本部门2016年度三公经费支出年初预算数为92.52万元,决算数为88.85万元,完成预算的96%,决算数较上年下降1%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为61.52万元,决算数为 59.29万元,完成预算的96%,决算数较上年下降1 %。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出29.57万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元,决算数为29.57万元,完成预算的95%,决算数较上年下降1 %。主要原因是:不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能,规范驾驶,减少车辆部件非正常损耗。

(三)无因公出国(境)支出,与上年一致。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆4辆,一般公务用车4辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门充分履行职责职能,严格按照财经法规及相关制度使用资金,加强资金的绩效管理。一是确保了资金的使用效益。保障了单位正常的资金运转和各项工作的顺利开展;无虚列支出及随意使用资金现象。二是资金使用社会效益较好。通过各种途径全方位宣传我市招商和振兴苏区的优惠政策等。三是资金使用效率高。2016年我处用有限的资金顺利的开展了在京各项工作。根据预算绩效管理的要求,认真进行项目的绩效评价工作,取得较好的成绩。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入以外的收入,如收银行利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年度使用的基本支出结转。

(四)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

第三部分  部门2016年部门决算表

(详见附表)