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赣南苏区振兴办2016年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2017-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00210-0601-2017-210986 责任部门:  

    

 

第一部分  赣南苏区振兴发展工作办公室概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  赣南苏区振兴办2016年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 机关运行经费情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 政府采购支出情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

十、专业名词解释

第三部分  赣南苏区振兴办2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 支出决算明细表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、 “三公”经费支出决算表


赣南苏区振兴办2016年部门决算

 

第一部分  赣南苏区振兴发展工作办公室概况

 

一、部门主要职能

1、主要职责

赣南苏区振兴发展工作办公室,为市委、市政府直属正处级全额拨款事业单位,加挂赣州市执行西部大开发政策工作办公室牌子,实行一个机构,两块牌子。主要职责有:(1)负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实。(2)研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议;对各专项规划、计划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接。(3)研究提出赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议,以及一些先行先试政策的建议。(4)研究提出赣南苏区振兴发展重大项目布局及建设建议,协调推进重大项目的申报和实施,做好项目的跟踪落实。(5)研究提出赣南苏区振兴发展重大资金安排建议,加强重大资金使用的监督管理。(6)研究提出我市执行西部大开发政策的规划和建议,协调落实西部大开发有关政策。(7)组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报赣南苏区振兴发展工作。(8)组织和协调开展赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作。(9)负责赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作。(10)承办市委、市政府及赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。

2、基本情况

赣南苏区振兴发展工作办公室(赣州市执行西部大开发政策工作办公室)行政编制30名。其中,领导职数:主任1名、副主任4名(其中1名兼任赣州市执行西部大开发政策工作办公室主任);科级职数10名(其中正科级4名)。内设4个职能处(室):综合处、规划指导处、政策研究室和执行西部大开发政策处。20167月,根据《关于市纪委派驻机构编制划转等事项的通知》(赣市编[2016]60号)精神,我办编制数划出1名,现有行政编制29名。20151210日,我办被列入参照《中华人民共和国公务员法》管理事业单位。现有在编在岗人员16名,其中主任1名、副主任3名;正科级干部4名、副科级干部6名。 

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即赣南苏区振兴发展工作办公室(赣州市执行西部大开发政策工作办公室)

本部门2016年年末编制人数29人,其中行政编制29人:年末实有人数16人,其中在职人员16人。

第二部分  赣南苏区振兴办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016收入总计384.86元,其中上年结转和结余25.4万元,较上年减少65.07%;本年度收入合计359.46万元,较上年增加7.67%主要原因是2016加强了支出预算管理,并严格执行了参照公务员法管理事业单位人员工资制度,人员经费有所增加。

本年收入的具体构成为:政拨款收入311.75万元,占86.73%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入47.71元,13.27%

二、支出决算情况说明

本部门2016支出总计384.86元,其中本年支出合计319.86万元,较上年减少16.08%主要原因加强了支出预算管理;年末结转和结余65万元,较上年增加155.9%,主要原因是:严格执行部门预算,节约了开支。

本年支出的具体构成为:基本支出319.86万元,占100 %;项目支出0万元;事业单位经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为265.09万元决算数为318.92万元,完成年初预算的120.31%主要原因是:根据工作开展实际情况,充分运用项目专项资金开展赣南苏区振兴发展专项活动。

按功能分类科目划分:一般公共服务支出年初预算数为247.94万元,决算数为 295.18万元,完成年初预算的119.05%

经济分类科目工资福利支出175.08万元,较上年增长4.69%,主要原因是:执行了参照公务员法管理事业单位人员工资制度商品和服务支出126.86万元;较上年减少40.7%主要原因是:严格执行部门预算,节约了开支对个人和家庭补助支出11.3万元、其他资本性支出5.68万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 126.86万元较上年减少40.7%主要原因是严格执行部门预算,节约了开支

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 26.9万元,决算数为 10.65万元,完成预算的39.59%,决算数较上年减少60.51%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为3万元,决算数为0万元。

(二)公务接待支出年初预算数为10万元,决算数为5.35万元,完成预算的53.5%,决算数较上年减少27.51%。主要原因是严格执行部门预算,节约了开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.31 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为13.9万元,决算数为5.31万元,完成预算的38.2%,决算数较上年减少72.89%。主要原因:20163月实行公务用车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5.69万元,其中:政府采购货物支出5.69万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入为0元,支出为0元 。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门已实行公车改革,所有车辆已移交。国有资产占有情况为零。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了项目管理水平。主要支出项目的绩效评价自评为优。

十、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位的利息及其他附属单位拨款。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 

第三部分  赣南苏区振兴办2016年部门决算表

详见附表