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赣州市环境保护局2017年决算公开

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-30 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:-2018-320031 责任部门:  

赣州市环境保护局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  赣州市环境保护局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 赣州市环境保护局 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分 赣州市环境保护局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 赣州市环境保护局概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全市环境保护的实施办法和规章,并对全市环境保护工作实施监督管理。

2、受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定并组织实施全市环境保护规划;组织拟定监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全市环境功能区划。

3、负责应对突发环境事件处理的统筹协调。指导协调全市突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家、省有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物,有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章;负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理。负责全市城市环境综合整治定量考核工作。

5、承担落实全市减排目标的责任。组织并监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实省厅下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查我市污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

6、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动;监督重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区及风景名胜区、森林公园的环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护和荒漠化防治工作;向市政府提出新建的各类市级自然保护区以及申报省、国家级自然保护区的审批建议;现场监督检查市级自然保护区。负责农村生态环境保护;指导全市生态示范区和生态农业建设。

7、受市政府委托协调处理市内环境污染纠纷;协调市内跨行政区域的污染纠纷;组织协调市重点流域水污染防治工作;负责环境监察和对县(市、区)排污收费稽查工作;组织开展全市环境保护执法检查活动。

8、监督执行国家环境质量标准和污染物排放标准;制定全市地方性环境保护标准并组织实施;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告书;发布全市环境状况公报;定期发布重点城市和县流域环境质量状况;参与编写全市可持续发展纲要。

9、贯彻执行国家和省各项环境管理制度;按照国家规定审定开发建设活动环境影响报告书;指导城乡环境综合整治。

10、组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全市环境管理体系;负责全市环境标志的审查推荐工作;负责环保产品认定的管理工作;建立和组织实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

11、负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作;制定环境监测制度和技术规范;组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网;组织全市环境质量监测和污染监督性监测;指导和协调环境保护宣传教育和新闻出版工作;推动全市公众和社会各界参与环境保护。

12、负责全市辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作;参与放射性事故、辐射环境事故的应急处理工作;对电磁辐射、放射性技术应用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

13、组织实施全市环境保护国际交流合作;制定有关交流与合作计划;负责选派环境保护系统专业技术人员赴境外研修;归口管理境内外外环境保护项目、技术、设备和资金的引进工作。

14、组织协调全市环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围单位共11个,包括:赣州市环境保护局行政正处级单位1个、下属副处级参照公务员管理事业单位(市环境监测站)1个、正科级参照公务员管理事业单位2个(章贡分局、开发区分局)、正科级事业单位7个(市环境监察支队、市环境科学研究所、市辐射环境监督站、市污染物总量控制办公室、市机动车排气污染防治监督管理中心、市环境应急监控指挥中心、市环境评估中心)。11个部门均为财政预算全额拨款单位。与上年相比新增单位1个(市环境评估中心)。

本部门2017年年末编制人数174人,其中行政编制27人,事业编制147人,年末实有人数206人,其中在职人员139人,退休人员 67人。

 

第二部分 赣州市环境保护局2017年度部门决算表

(详见附表1)

 

第三部分 赣州市环境保护局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计74783.17万元,其中年初结转和结余18498.06万元,用事业基金弥补收支差额23.66万元,较2016年增加52651.23万元,增长237.9%;本年收入合计56261.45万元,较2016年增加38594.11万元,增长218.45%,主要原因是:财政拨入当年专项资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入55128.46万元,占97.98%;事业收入53.83万元,占0.1%;其他收入1079.16万元,占1.92%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计74783.17万元,其中本年支出合计49225.96万元,较2016年增加45413.51万元,增长1191%,主要原因是:增加项目支出;年末结转和结余25276.23万元,较2016年增加8778.17万元,增长47.45%,主要原因是:上级年末拨入我市项目资金,当年无法及时下拨。 

本年支出的具体构成为:基本支出3999.71万元,占8.13%;项目支出45226.25万元,占91.87%;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为22133.61万元,决算数为48345.33万元,完成年初预算的218.42%其中:

1、社会保障和就业支出年初预算数为167.75万元,决算数为176.94万元,完成年初预算的105.48%,主要原因是:新增单位1个,人员增加,相应的社会保障和就业支出也增加。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为99.17万元,决算数为119.29万元,完成年初预算的120.29%,主要原因是:新增单位1个,人员增加,相应的医疗卫生与计划生育支出也增加。

3、节能环保支出年初预算数为21765.4万元,决算数为47940.31万元,完成年初预算的220.26%,主要原因是:中央、省级拨入项目资金未列入本部门年初预算。

4、住房保障支出年初预算数为101.29万元,决算数为108.79万元,完成年初预算的107.4%,主要原因是:新增单位1个,人员增加,人员增加相应的住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3119.09万元,其中:

1、工资福利支出1814.87万元,较2016年增加432.81万元,增长31.32%,主要原因是:一是机关事业单位人员工资调整增加;二是新增单位1个,人员增加,相应的工资福利支出增加。

2、商品和服务支出716.83万元,较2016年增加267.22万元,增长59.43%,主要原因是:环保工作业务量增加,相关工作经费也增加。

3、对个人和家庭补助支出363.98万元,较2016年增加25万元,增长7.38%,主要原因是:工资福利费部分支出转入此科目列支。

4、其他资本性支出223.41万元,较2016年增加219.92万元,增长6301%,主要原因是:加强了本部门环境监察、监测能力建设,增加了专用设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为128万元,决算数为48.62万元,完成预算的37.98%,决算数较2016年减少48.05万元,下降49.71%,其中:

1、因公出国(境)支出年初预算数为5.6万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少5.6万元,下降100%。主要原因是:本年度未发生此项费用。

2、公务接待费支出年初预算数为89.4万元,决算数为29.17万元,完成预算的32.63%,决算数较2016年减少18.34万元,下降38.6%。主要原因是:严格控制“三公”经费,减少公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出19.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元,决算数为19.45万元,完成预算的58.94%,决算数较2016年减少24.11万元,下降55.35%。主要原因是:严格控制“三公”经费,减少公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出839.87万元,较2016年增加425.27万元,增长102.57%,主要原因是:环保工作业务量增加,相关工作经费也增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额788.13万元,其中:政府采购货物支出460.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.75万元。授予中小企业合同金额788.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.35万元,占政府采购支出总额的11.34%。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆(主要是事业单位公务用车);单位价值50万元以上通用设备8台,单价100万元以上专用设备6套。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目1个,二级项目13个,共涉及资金36656.13万元,占一般公共预算项目支出总额的81.05%。

组织对“东江流域生态环境保护和治理”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30000万元。此项目委托“环境保护部华南环境科学研究所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本次绩效评估范围涵盖东江源区5个县,评估指标体系包含水质改善绩效、重点整治工程建设成效、环境管理成效三大类内容。各县依据《东江流域生态环境保护和治理实施方案》和2017年度目标任务要求,在环保基础设施建设、河道环境综合整治、环境管理和饮用水源保护等方面开展了一系列的整治工作,取得了一定的成效。

组织对赣州市环境监测站开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2297.25万元。从评价情况来看,该单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目严格按文件要求组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付。实行了先有预算、后有执行、严格按照财政预算规定管理使用资金。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映“数字环保”项目绩效自评结果。项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“数字环保”项目绩效自评得分为97分,总体绩效为优秀。项目全年预算数为875.8万元,执行数为778.8万元,完成预算的88.92%。并已通过本部门网站向社会公开《项目支出绩效自评表》。

主要产出和效果:一是数字环保项目建设围绕赣州市环境保护信息化“十二五”规划重点目标,综合运用物联网、云计算、移动互联网、大数据等先进技术,集成了综合办公、污染源监控、一厂一档、环境质量监测、辅助决策等22个应用系统,形成了“一个中心、两个平台、三个门户”架构布局,建立了赣州市环境信息化平台总体框架,实现了数据共享、业务协同、自动监控、公众服务、智能分析等功能。二是充分发挥了市级财政资金的导向作用,项目成本控制在预算范围内,资金投入到位,项目如期完成,并通过相关部门验收,经过信息安全等级保护测评;系统稳定,运行正常,管理规范,取得了良好的社会、经济、生态效益,加强了环境监管能力提高了环境保护工作效率。 

发现的问题及原因:由于政策和环保工作业务需求变动等原因,造成总量核查核算、机动车排污监管等系统未开发完成。下一步改进措施:根据环保工作业务需求,延续相关系统开发,优化系统建设、补齐系统建设短板。

 

第四部分  名词解释

   

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。 

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件:

赣州市环境保护局2017年决算公开