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赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2017-09-11 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00816-0403-2017-0003 责任部门:  

赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算

  

 

  第一部分 赣州市农业综合开发办公室部门概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

  第二部分 赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  二、财政拨款支出决算情况说明

  三、机关运行经费情况说明

  四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

   八、专业名词解释

  第三部分 赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

 

第一部分 赣州市农业综合开发办公室部门概况

  一、部门主要职能

  赣州市农业综合开发办公室主要行使以下职能:一、拟定全市农业综合开发中长期规划,制定项目管理实施办法等制度;二、负责向省申报农业综合开发项目期间组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证,负责国家立项的农业综合开发项目年度计划安排和审查、下达并负责县(市、区)农业综合开发项目扩初设计的审定工作;三、统一部署、综合协调全市农业综合开发工作,负责对全市农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收;四、会同有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计;五、会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报;六、负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作和负责农业综合开发宣传调研工作;七、承办市委、市政府和市农业综合开发领导小组交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位即本单位。

    三、部门基本情况
    赣州市农业综合开发办公室共有人员9人,其中:参照公务员管理的事业编制8人,聘用人员1人;退休人员2人。

  

第二部分 赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算情况说明

  一、收支决算情况说明

  本部门2016年度收入总计169.4万元,其中上年结转和结余39万元,较上年下降9.89%;本年收入合计130.1万元,较上年增长9.89 %,主要原因是:医保标准得提高和公积金的新增。

  本部门2016年度支出总计169.4万元,其中本年支出合计  133.4万元,较上年增长8.7%,主要原因是:工资标准的提高;年末结转和结余36万元,较上年下降8.4%

  二、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为159.4万元,决算数为169.4万元,主要原因是:医保标准得提高和公积金的新增以及政府采购购入固定资产。

  按经济分类科目分:工资福利支出103.4万元,较上年增长 24%,主要原因是:工资水平的提高;商品和服务支出 11.5万元,较上年下降62%,主要原因是:2016年度缩减了经费开支,与各县邮件和电话联系工作;对个人和家庭补助支出13.6万元,较上年增长63 %,主要原因是:退休人员提高养老金发放标准。

  三、机关运行经费情况说明

  本部门2016 年度机关运行经费支出11.5万元,2015年度机关运行经费支出30.9万元,比2015年减少62%。主要原因是:206年度进行了经费开支的缩减,工作主要以邮件和电话接洽;省级单位未进行项目验收。

  四、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15.6万元,决算数为1.3万元,完成预算的8.3%,决算数较上年下降0.55 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为0.9万元,完成预算的0.1%,决算数较上年增长6.1 %。2016年共接待11批次,65人。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0.3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:公车改革后本单位不保留车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.6万元,决算数为0.3万元,完成预算的4.5%,决算数较上年下降83.5%。主要原因是:2016年度主要工作集中在单位,与各县以传真和电话联系工作。

  五、政府采购支出情况说明

  本部门2016 年度政府采购支出总额4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8万元。

  六、国有资产占用情况说明

  截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  绩效管理工作开展情况。本单位作为市级部门主要监督省级部门下达给各县的项目资金使用情况,本单位不包含任何项目,财政下达的项目资金主要用于弥补单位行政运行经费的不足,不用于任何项目支出,故本单位不进行项目支出的绩效管理。

  八、专业名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   

  

第三部分 赣州市农业综合开发办公室部门2016年部门决算表

(详见附表)