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赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算公开

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-12 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00816-0401-2018-314471 责任部门:秘书科  

赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算

 

   

 

第一部分  赣州市农业综合开发办公室部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成和人员编制

第二部分  赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

    十、专业名词解释

第三部分  赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

第一部分  赣州市农业综合开发办公室部门概况

 

一、部门主要职能

市农业综合开发办公室主要行使以下职能:一、拟定全市农业综合开发中长期规划,制定项目管理实施办法等制度;二、负责向省申报农业综合开发项目期间组织和配合上级部门对项目进行审查、评估、论证,负责国家立项的农业综合开发项目年度计划安排和审查、下达并负责县(市、区)农业综合开发项目扩初设计的审定工作;三、统一部署、综合协调全市农业综合开发工作,负责对全市农业综合开发项目的组织实施、督促检查和验收;四、会同有关部门对农业综合开发资金进行年终决算及审计;五、会同有关部门对国家农业综合开发银行贷款项目进行选项、评估和申报;六、负责农业综合开发项目科技成果的推广应用和人员培训工作和负责农业综合开发宣传调研工作;七、承办市委、市政府和市农业综合开发领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成和人员编制

纳入本套部门决算汇编范围的单位即本单位。本单位2017年年末人数8人,其中编制人员7人,聘用人员1人;退休人员3人。

 

第二部分  赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本单位2017年度综合收入为159.98万元。其中上年结转结余36万元,较上年下降3万元;本年收入123.93万元,较上年下降6.17万元,下降4.7%。主要原因是单位新增一位退休人员。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出总计159.98万元,其中本年支出合计134.1万元,较上年增长0.7万元,增长0.5%;年末结转和结余25.91万元,较上年下降10.09万元,下降28%。主要原因是由于争取的农业综合开发项目增长了47.3%,导致项目监管等业务活动增加,支出增加。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度财政拨款支出年初预算总数为168.55万元,决算总数为159.98万元。主要原因是单位新增一位退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目分为:工资福利支出104.65万元,较上年增长1.25万元,增长1.2%。主要原因是社保缴费的增加;商品和服务支出22.45万元,较上年增长10.95万元。主要原因是本年度有县新增产业项目以及向其他省市学习交流经验,大大增加了项目调研费用和考察费用;对个人和家庭补助支出6.49万元,较上年下降7.11万元,下降52%。主要原因是退休人员养老金由社保发放。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为13.25万元,决算数为1.39万元,决算数较上年增加0.09万元,增长6.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.95万元,决算数为1.39万元,决算数较上年增长0.49万元。主要原因是本办与各县加强了业务联系。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因是公车改革后本单位不保留车辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出22.45万元,2016年度机关运行经费支出11.5万元,较上年增长10.95万元。主要原因是本年度有县新增产业项目以及向其他省市学习交流经验,大大增加了项目调研费用和考察费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0.473万元,其中:政府采购货物支出0.473万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。本单位作为市级部门主要监督省级部门下达给各县的项目资金使用情况,本单位不包含任何项目,财政下达的项目资金主要用于弥补单位行政运行经费的不足,不用于任何项目支出,故本单位不进行项目支出的绩效管理。

十、 专业名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

3、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

6三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

7、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。 

 

 

第三部分  赣州市农业综合开发办公室部门2017年部门决算表

 

(详见附表)