返回赣州市政府首页 >>

赣州市口岸办2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-14 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00811-0601-2018-314919 责任部门:  

赣州市口岸办2017年度部门决算

 

目 录

第一部分 口岸办概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分 口岸办概况

一、部门主要职能

赣州市口岸办是主管全市口岸工作的市政府直属正县级事业单位,参照公务员法管理,其主要职能是:

1.贯彻执行国家和省、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定。

2.负责本市口岸的管理协调;督促口岸各查验单位按各自的职责和规定,对出入境交通工具、货物进行监督管理,并参与做好检查、检验、检疫等有关工作。

3.负责本市口岸物流、电子口岸规划、实施和管理。

4.指导、推进全市口岸(含口岸作业区、特殊监管区)的申报、建设、验收和管理工作;负责国际航空线路的开辟和日常协调管理。

5.负责推动“大通关”及口岸区域合作,及时协调处理我市进出口货物在通关过程中遇到的问题;负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸行业协调管理。

6.负责全市口岸文明共建的组织实施;督促引导口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和安全的宣传教育;会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理。

7.协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务;及时向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾,并提出解决办法。

8.承担市口岸工作领导小组、口岸服务体系建设和龙南关检区口岸协调小组的日常工作。

9.指导县(市、区)口岸业务。

10.承办市委、市政府交办的其他工作

二、部门基本情况

赣州市口岸办属参照公务员法管理、党政机关二档事业单位,根据口岸发展需要,市编委同意机关新增编制4人,新设内设科室2个,同时新设立赣州港管理处为其下属事业单位。共核定秘书科、陆路口岸管理科、空港口岸管理科、电子口岸管理科等4个科室及市口岸办驻厦门办事处、驻龙南办事处、驻深圳办事处等3个驻外办事处。机关核定主任1名,副主任2名,科级职数7名。现有任实职正县级领导1人、副县级领导2人,正处级干部 1人,副调研员1人,科以下6人(其中,副团军转干部1人),退休干部3人。编制16人,在编人员11(含工勤编1)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附表)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1010.86万元,其中上年结转和结余572.1万元,较上年下降 39.9 %;本年收入合计438.77万元,较上年增加 25.97 %,主要原因是:政府办公及相关机构事务经费增加。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计823 万元,较上年减少49.47%,主要原因是:政府办公及相关机构事务支出减少;年末结转和结余594.84万元,较上年下降30.73 %,主要原因是:财政收回以前年度部分结余指标。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1022.04万元,决算数为416.02万元,完成年初预算的40.7%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为934.87万元,决算数为778.2万元,完成年初预算的83.24%;主要原因是:

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本部门为市政府直属参公事业单位,无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.02万元,其中:

(一)工资福利支出132.15万元,较上年增长30 %,主要原因是:奖金、社会保障及其他工资有所提高。

(二)商品和服务支出261.02万元,较上年减少62.59 %,主要原因是:项目完成情况较上年减少。

(三)对个人和家庭补助支出17.69万元,较上年减少24.04%,主要原因是:退休人员工资由财政直接发放。

(四)其他资本性支出5.16万元,较上年增加4.63万元,增长89.68%,主要原因是:人事变动添置办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为11.08万元,决算数为8.09万元,完成预算的73.01%,决算数较上年增加83.86%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.6万元,决算数为4.31万元,完成预算的76.96%。主要原因是:上年没有发生该业务,本年度有出国学习考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.48万元,决算数为3.78万元,完成预算的68.98 %,决算数较上年增长16.67%。主要原因是:口岸项目建设考察学习交流指导次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:公车改革后没有保留车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降1.17万元。主要原因是:公务出行改为租赁车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出266.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016 年减少431.63万元,减少61.85%。主要原因是:部分委托项目未完成。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额16.5万元,其中:政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

我办基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。2017年,我单位预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费实际比预算总额降低了26.99%。预算运行方面,各项支出总额均控制在预算总额以内。本年财政预算资金结余较大,但剔除影响资金运行和使用的相关因素外,运行进度属正常;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化资金使用管理。

九、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”经费支出决算表

8.(此表是空表)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.(此表是空表)国有资产占用情况表