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赣州市政府办公厅 2018年部门预算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-02-14 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00410-0601-2018-265110 责任部门:  

赣州市政府办公厅 2018年部门预算

 

  

 

第一部分 赣州市政府办公厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市政府办公厅2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市政府办公厅2018年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 赣州市政府办公厅概况

 

一、部门主要职责

   (一)办理党中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作。
   (二)研究各县(市、区)人民政府,赣州、龙南、瑞金经济技术开发区和赣州蓉江新区管委会,市政府各部门,市属、驻市各单位(以下简称“各县(市、区)政府”“市政府各部门(单位)”)请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

 (三)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文,负责市政府、市政府办公厅规范性文件的合法性审查工作。

    (四)负责市政府会议的组织协调工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
  (五)督促检查市政府各部门(单位)和各县(市、区)政府对上级党委、政府和市委、市政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。
  (六)负责与市人大常委会办公厅、市政协办公厅联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
  (七)根据市政府领导同志指示或办理文件的需要,对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。 

 (八)负责办理法制方面的文电、会务和调研督查;做好本厅行政复议、行政诉讼等涉法工作。负责各县(市、区)政府出台的重要政策文件备案和审查。

 (九)负责参与市政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全市改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目的考察论证和调查研究;负责组织、协调全市政府系统的调查研究、对市政府重要工作部署进行跟踪调研。根据市政府领导同志的指示和工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

 (十)指导、协调全市应急管理和负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达上级和市政府领导的指示,协助和协调重特大突发事件应急处置。 

 (十一)负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

 (十二)根据市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

 (十三)指导、监督全市政府信息公开工作。

 (十四)负责民族宗教、外事侨务方面的工作。

 (十五)负责市本级政府新闻发布工作。

 (十六)负责市政府、市政府办公厅的印鉴管理使用。

 (十七)负责市政府办公厅下属单位的管理工作。

 (十八)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

   赣州市政府办公厅共有预算单位5个,包括机关本级、市网管办、原外侨办、原民宗局、市保育院。编制人数179人,实有人数252人,其中:在职人数161人(包括行政人员84人、工勤人员2人、事业人员75人),离休人员3人,退休人员88人。

 

第二部分  赣州市政府办公厅2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

    2018年赣州市政府办公厅收入预算总额为4238.51万元,较上年预算安排减少5.5%。其中:财政拨款收入2783.01万元,事业收入686万元,上年结转(结余)769.5万元。

    )支出预算情况

  2018年赣州市政府办公厅支出预算总额为4238.51万元,较上年预算安排减少5.5%。其中:部门支出4238.51万元,结转下年0万元。

  按支出项目类别划分:基本支出2854.31万元,包括工资福利支出1813.33万元、商品和服务支出974.44万元、对个人和家庭补助支出66.54万元;项目支出1384.2万元,包括行政事业性支出1384.2万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出1818.37万元,教育支出1778.71万元,社会保障和就业支出282.52万元,医疗卫生和计划生育支出225.84万元,住房保障支出133.07万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出1813.33万元、商品和服务支出974.44万元、对个人和家庭补助支出66.54万元,其他资本性支出1384.2万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2018年赣州市政府办公厅财政拨款支出预算4238.51万元,较上年预算安排减少5.5%。具体支出情况是:一般公共服务支出1818.37万元,教育支出1778.71万元,社会保障和就业支出282.52万元,医疗卫生和计划生育支出225.84万元,住房保障支出133.07万元。

     (四)政府性基金情况

     无政府性基金。

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

     2018年赣州市政府办公厅机关运行经费财政拨款预算396.78万元,较上年预算安排减少17.8%。

 (六)政府采购情况

     2018年市政府办公厅政府采购预算共安排170.82万元。其中,政府采购货物预算170.82万元(政府采购预算表附后)。

     (七)国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆,应急通信用车2辆。

(八)绩效目标设置情况

   2018年实行绩效目标管理的项目1个(民宗局),涉及资金250万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个(民宗局),涉及资金250万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

   2018年赣州市政府办公厅“三公”经费年初预算安排 110.65万元。其中:一般公共预算支出110.65万元。

   因公出国(境)支出预算54.6万元(其中:一般公共预算支出54.6万元),与上年持平。

   公务接待费45.45万元(其中:一般公共预算支出45.45万元),与上年持平。

   公务用车购置及运行维护费10.6万元(其中:一般公共预算支出10.6万元),与上年持平。

 

第三部分  赣州市政府办公厅2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

    财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

    一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

    民族事务:反映用于民族事务管理方面的支出。

    宗教事务:反映用于宗教事务管理方面的支出。

    港澳台侨事务:反映用于港澳台侨事务管理方面的支出。

    教育支出:反映政府教育事务的支出。

    社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

· 12018年赣州市部门预算公开表(政府办).xls

· 22018年政府采购预算(政府办).xls