返回赣州市政府首页 >>

赣州市地方志办公室2019年部门预算

信息分类: 文件编号: 公开方式:
生成日期:2019-03-25 公开时限: 公开范围:
信息索取号: 责任部门:  

赣州市地方志办公室2019年部门预算

  

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市地方志办公室2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市地方志办公室2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

赣州市地方志办公室2019年部门预算

目  录

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市地方志办公室2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市地方志办公室2019年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市地方志办公室概况

一、部门主要职责

赣州市地方志办公室是为市人民政府直属正处级事业单位,主要职责是:(1)贯彻执行国家、省、市有关地方志工作的方针、政策和法规;(2)组织、指导、督促和检查全市地方志工作;协调处理全市方志、年鉴编修和地情资料编纂工作中遇到的重大问题;审查验收县(市、区)志、市本级部门(行业)志和市本级专业年鉴;(3)拟定全市地方志工作规划和编纂方案;制定全市地方志工作制度;(4)组织实施《赣州市志》和《赣州年鉴》的编纂和出版工作;(5)搜集、保存、整理并研究地方志文献和资料;编写地情资料;组织整理旧志;(6)开展方志、年鉴理论研究与宣传工作;培训方志、年鉴编纂人员;组织交流地方志工作经验;(7)组织开发利用地方志资源,规划并组织实施地情资料库(方志馆)、网站建设,加强地方志工作的信息化建设,推动社会读志用志,为全市经济建设和社会发展提供服务;(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市地方志办公室编制数11人,其中:参公编制11人;实有人数20人,其中:在职人数10人,包括参公人员10人;离休人员1人;退休人员9人。

第二部分  赣州市地方志办公室2019年部门预算

情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019地志办单位收入预算总额为 358.43万元,较上年预算安排下降15.62%。其中:财政拨款收入207.84万元,上年结转(结余)150.59万元。主要原因:2018年底在职人员减少1名。

(二)支出预算情况

2019地志办单位支出预算总额为358.43万元,较上年预算安排下降15.62%。其中:部门支出358.43万元,结转下年0.00万元。主要原因:2018年底在职人员减少1名。

按支出项目类别划分:基本支出176.21万元,包括工资福利支出114.81万元、商品和服务支出48.79万元、对个人和家庭补助支出12.61万元,项目支出182.22万元,结转下年0.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出303.83万元,社会保障和就业支 26.99万元,医疗卫生和计划生育支出   19.02万元,住房保障支出8.59万元,其他支出0.00万元,结转下年0.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出114.81万元,商品和服务支出48.79万元,对个人和家庭补助12.61万元,项目支出182.22万元,结转下年0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2019地志办单位财政拨款支出预算207.84万元,具体支出情况是:一般公共服务165.96万元,社会保障和就业支14.29万元,医疗卫生和计划生育支出19.02万元,住房保障支出8.57万元,较上年预算安排增4.95%

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费38.42万元,其中办公0.79万元、差旅费4万元、会议费 6 万元、福利费 2.80 万元、日常维修费 1万元、其他交通费用 8.11 万元、培训费 1.02 万元、工会经费  0.82万元、 取暖费0.48万元、公务接待费6.60万元、因公出国(境)费用1.70万元、其他商品和服务支出5.10万元,较上年预算安排增2.26%主要原因:日常公用经费增加。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 109.80 万元,其中:政府采购货物预算 109.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20181231日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 (单位:如台、个、辆等)

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及资金 0万元;纳入绩效目标批复试点的项目 个,涉及资金 0 万元。

二、2019三公经费预算情况说明

2019地志办三公经费预算安排8.30万元,比上年减少0.10万元,下降 1.19 %其中:

因公出国(境)费 1.70 万元,与上年持

公务接待费 6.60万元,比上年减少 0.10 万元比上年减少1.49%主要原因:按照要求公务接待预算逐步下降。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分  赣州2019年部门预算表

 














第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。